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>> 持續性稽核與稽核自動化
標題 作者 回應 最後發表
今日無新回應 確保成本資料完備 朱敏慈 2 2009-08-30 22:39:03
今日無新回應 防止訂購單未經授權就已訂購之情形 林姿瑩 2 2009-08-30 22:38:56
今日無新回應 確保應付帳款之完整與正確 林姿瑩 2 2009-08-30 22:38:49
今日無新回應 保守人力資源資訊的機密性 林姿瑩 2 2009-08-30 22:38:34
今日無新回應 防止未經核准的進貨交貨或未發生的採購交易偽造應付帳款 林姿瑩 2 2009-08-30 22:38:28
今日無新回應 避免應收帳款單據遺失或資訊不正確 林姿瑩 2 2009-08-30 22:36:35
今日無新回應 避免不肖人員以未經核准的不實銷貨退回、折讓、沖銷應收帳款 林姿瑩 2 2009-08-30 22:35:53
今日無新回應 確保享有廠商給予的折扣 林姿瑩 2 2009-08-30 22:34:14
今日無新回應 保護應付帳款記錄之安全 林姿瑩 2 2009-08-30 22:33:19
今日無新回應 避免買入固定資產的單據遺失，或未交付適當人員 林姿瑩 2 2009-08-30 22:32:19
今日無新回應 避免固定資產的處分或移轉，未告知適當人員 朱敏慈 2 2009-08-30 22:31:39
今日無新回應 避免計算折舊費用時，使用不當耐用年限或折舊方法 朱敏慈 2 2009-08-30 22:30:18
今日無新回應 保護固定資產之安全使其免因遭竊而損失 朱敏慈 2 2009-08-30 22:29:09
今日無新回應 作營運差異分析 朱敏慈 2 2009-08-30 22:26:45
今日無新回應 避免領取退休金給付之受益者中有本公司退休之員工 朱敏慈 2 2009-08-30 22:24:54
今日無新回應 避免計算退休金給付發生錯誤 朱敏慈 2 2009-08-30 16:06:02
今日無新回應 避免薪資率或薪津之扣減項目，未經適當核准，或資訊不正確 朱敏慈 2 2009-08-30 16:05:18
今日無新回應 避免計時卡或其他原始資訊上出現並不存在的員工 朱敏慈 2 2009-08-30 16:03:45
今日無新回應 避免實際發生成本之資訊不精確、不及時或欠缺 朱敏慈 2 2009-08-30 16:03:02
今日無新回應 生管部門內部相關問題 吳佩勳 2 2009-08-30 16:02:34

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