資料來源：自由時報 /〔記者楊丞彧/台北報導〕 3位監委指出，中O公司長期疏於小額採購案件內部控制風險管理，未依規定辦理該項業務人員的輪調，主管人員也未於人員職務交接後申辦撤銷其電腦作業權限，導致熟稔小額採購相關報銷程序漏洞的洪姓基層員工，藉由勾串廠商開立無出貨事實的虛偽交易收據，盜蓋驗收人及主管職章，用以向會計辦理核銷的手法套出資金後，再與廠商朋分或用以核銷未循正常預算程序購置的物品。 資料來源：自由時報 /〔記者楊丞彧/台北報導〕
