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內控自評 >> 國立雲林科技大學內控自評學習社群 >>[分享]內控自檢結果之報導
[分享]內控自檢結果之報導
榮譽勳章： 初學者
Su
初學者
點數：260
2011-06-20 11:07:22

1. 內部控制制度自行檢查結果，分為有效之內部控制制度或有重大缺失之內部控制制度。 2. 自行檢查所發現之缺失及異常事項，稽核單位與各內控執行單位應加以追蹤，以確保相關單位已及時採取適當改善措施。 3. 自行檢查結果由公司代表人出具〔內部控制制度聲明書〕，刊載於本公司年報及公開說明書內，以聲明內部控制之有效性。

資料來源：
FLYTECH technology Co.,Ltd

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