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內控自評 >> 內控自評技術 >>[求助]內控自評系統內的改善計畫
[求助]內控自評系統內的改善計畫
榮譽勳章： 初學者
elesa
初學者
點數：290
2011-05-27 01:37:23

在內控自評系統內除執行績效評估與風險等級為必填的欄位，還有改善計畫的欄位

所以我想問此欄位到底是該在執行自評的時候填寫

或是等評估結果出來後，才提出改善的計畫


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回文 #1
回覆會員暱稱：鯷魚
點數：290
等級：初學者

榮譽勳章：初學者
發文篇數：12
回文時間：2011-05-27 12:22:03

 改善計畫的欄位應該等所有評估結果出來後，組織在針對評估結果具有高風險或是執行不夠徹底的內部控制，進一步提出改善的計畫。
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