l 3.1.3向管理階層檢閱以下文件:
– 關於段值以及財物報表更新的政策/程序
– 系統產生報表用以執行這類更新以及報表的用途
– 帳戶表的設計以及財務報告設定的政策/程序
l
l 3.1.4送出帳戶表— 段值列表報告(選擇段帳戶).報告可以用請求視窗來執行在reportsàRequestàStandard(與總分類帳報告集有關)
l 與FSG或FA報告設定比較來確保他們的完整帳戶間距有包含了從之中取出以及選擇的帳戶間距，如果可以的話
l 向管理階層要求程序性文件，指出報告所辨別出1.1.2的要點是定期交叉參考用來產生財務報表的報告準則，確保在帳戶表中的改變是準確的被反應
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