l 2.3.1
– 請問管理者是否有檢閱以下的標準Oracle報告來監視日記簿分錄的登入有對照每月的結帳時間表
– 日記簿報表
– 日記簿—批次總合報表
– 日記簿—分錄報表
– 日記簿—日記簿報告
– 日記簿--Line report
– 日記簿—稅務報告
– 日記簿—文件編號報告
– 日記簿—外國報告
l 確定是否有檢閱這些報告的程序，並且查明在每月的結帳周期中，是否有定期的檢閱這些報告來確定所有表訂的日記簿分錄以及調整是在適當的時間完成
榮譽勳章： 發文篇數：247 回文時間：2009-11-15 23:05:05
榮譽勳章： 發文篇數：247 回文時間：2009-11-15 23:01:59
