詳細的稽核步驟—1.主要資料維護
l 1.主要資料維護
– 1.1對主要資料所做的改變是合法，完整，正確而且及時的
l 1.1.1找出高風險的功能/表單的清單並且檢閱這個清單以確定有哪些使用者有權限來存取下列的功能/表單
l 歸檔及清除—歸檔及清除使科目及日記帳平衡
l 輸入說明性的彈性域規則—彈性域安全規則:描述式表格
l 輸入彈性域安全規則—彈性域安全規則表格
l 輸入鍵彈性域安全規則—彈性域安全規則:關鍵式表格
l 日曆—定義期間
l 欄位集—定義欄位集
l 交互驗證規則-彈性域交互驗證表格
l 說明性彈性域安全規則—彈性域安全規則:說明性表格
l 說明性彈性域段落—說明性彈性域段落表格
l 說明性彈性域值—彈性域段落值:說明性表格
l 彈性域安全規則—彈性域安全規則表單
l 彈性域值-- 彈性域值的表單
l 彈性域值的集合—彈性域集合值的表單
l 鍵彈性域安全規則—彈性域安全規則:關鍵式的表格
l 鍵彈性域段落—鍵彈性域段落表格
l 鍵彈性域值—彈性域段落值:關鍵式表格
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